Billy is set up in Danish as default, but it is possible to change the language in your interface to English. And it is quite easy. How to change the language from Danish to English To change the language from Danish to English, do as follows: Go to Settings (The gearwheel in the bottom left corner) Click on Profil in the top Change your language from Danish to English in the box Dit sprog
 NOTE: Remember to have filled out all you information under Settings -> Organization, as it will sometimes have troubles changing to English if this isn’t done. If you have any questions, you can contact us via our chat, by phone +45 89 87 87 00 or pr email billy@billy.dk.

Change the language from Danish to English in Billy

Når du er ude at spise på en restaurant, kan det forekomme, at du betaler drikkepenge til tjeneren for hans/hendes gode service. Drikkepenge ligger i gråzonen for, hvad man egentlig må trække fra, og derfor har vi lavet en guide, som viser, hvordan du bogfører de drikkepenge, du har betalt. Vi anbefaler at benytte regningsmodulet til at bogføre alle dine udgifter gennem. På den måde får du nemt samlet alle dine regninger fordelt på dine leverandører og har et bedre overblik over dine udgifter. Samtidig kan Billy scanne bilaget og autoudfylde beløb, leverandør og regningsdato. Start med at uploade bilaget til Billy. Du kan læse mere om hvordan du uploader bilag til Billy i denne guide. Find bilaget under Bilag. Vælg Udfyld bilag. Vælg eller opret leverandør. Registrer maden under kontoen 1430 - Personalegoder med momssatsen Kvartmoms på køb, da der er tale om et restaurantbesøg. Drikkepengene tilføjes på en ny linje under kontoen 1895 - Ej fradragsberettiget omkostninger med momssatsen Momsfrit. Vælg Godkend
 Du har nu bogført drikkepengene korrekt. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på chatten, pr. telefon på 89 87 87 00 eller på billy@billy.dk.

Bogføring af drikkepenge

I denne support artikel vil du kunne læse om, hvad et CVR-nummer er og om, hvordan du kommer i gang med at bruge Billy både før og efter at have modtaget dit CVR-nummer fra Erhvervsstyrelsen. Hvad er et CVR-nummer? Et CVR-nummer er virksomhedens unikke identifikationsnummer, som bliver brugt af dine kunder og offentlige instanser til at identificere din virksomhed. Det er ikke alle virksomhedstyper, der kræver at have et CVR-nummer. Når du stifter en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab, så er det lovkrav at modtage et CVR-nummer. Hvis du derimod starter en privat mindre virksomhed (PMV), så kan du sagtens undlade at registrere et CVR-nummer. Dog skal du være opmærksom på, at du skal have en årlig omsætning på under 50.000 kr. Hvis virksomheden overstiger grænsen for en omsætning på 50.000kr., så skal den CVR- og momsregistres. En virksomhed bliver ved lov momspligtig, når den har en omsætning på over 50.000 kr. Husk, at registrering med moms er med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at det ikke er på datoen, hvor virksomheden overstiger omsætningsgrænsen, at der bliver betalt moms men derimod for hele året. Derfor betyder det, at hvis virksomheden indtil videre har registreret salg og køb som momsfrit, så skal den ændres for hele året. Ved oprettelse af en virksomhed samt CVR-nummer skal det ske på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via følgende link: virk.dk. Når du har modtaget dit CVR-nummer Registrer dit CVR-nummer i Billy Når man har modtaget sit CVR-nummer er det vigtigt at få det registret i Billy således det kommer med på de fakturaer du udsteder til dine kunder. Det kan gøres på to måder alt efter om du har oprettet en bruger i Billy inden eller efter modtagelsen dit CVR-nummer. Registrer CVR-nummer på eksisterende Billy bruger: Man kan sagtens oprette en Billy-bruger uden at have modtaget et CVR-nummer. Her kan du starte med at tilføje virksomhedsinformation ved at udfylde: navn, nationalitet, adresse, logo osv. Når du har modtaget dit CVR-nummer og gerne vil registre det, skal det ske i programmets indstillinger. Det skal du gøre på følgende måde: Tryk på Indstillinger Tryk på Virksomhed Indtast CVR-nummeret Tryk på Gem
 Se gerne nedenstående billede. Når ovenstående er fuldført, vil dit CVR-nummer være registreret i programmet. Det betyder, at programmet automatisk tilføjer det på alle fakturaer, der bliver oprettet i programmet, da det er lovpligtigt. Derudover kan du blot oplyse dit CVR-nummer, når du ringer ind til Billys support og skal have hjælp, da vi vil kunne slå dig op i systemet hurtigere. Registrer CVR-nummer på nyoprettet virksomhed Når du opretter dig i Billy og har modtaget dit CVR-nummer, kan du tilføje det under Billys startguide. Denne guide optræder, når du opretter en hel ny bruger, og den sikrer, at du som kunde får en god start og kommer igennem alle de nødvendige indstillinger. Registrer regnskabsår/momsperiode Efter at have registreret dit CVR-nummer er det vigtigt at registrere dit regnskabsår og din momsperiode. Et regnskabsår kan enten være skævt eller følge kalenderåret. Mange virksomheder har regnskabsår som følger kalenderåret, hvilket betyder, at den følger kalenderen pr. 01.01. – 31.12. Dette er ikke et krav, og der kan anmodes at få skævt regnskabsår, som ikke følger kalenderåret. Husk, at det første regnskabsår afhænger af, hvilken virksomhedsform du har. Første regnskabsår for enkeltmandsvirksomhed I en enkeltmandsvirksomhed er det første regnskabsår oftest inden for 12 måneder. Det vil sige, at ligegyldigt hvornår på året, at du stifter virksomheden, så slutter dit første regnskabsår pr. 31.12. Det betyder også, at dit første regnskabsår i en enkeltmandsvirksomhed sagtens kan være seks måneder eller en måned, alt efter hvornår på året virksomheden er stiftet. Første regnskabsår i et selskab (ApS og A/S) Hvis du derimod stifter et selskab, så kan det første regnskabsår godt være længere end de 12 måneder. Det betyder med andre ord, at hvis virksomheden er stiftet midt på året, så kan regnskabsaflæggelsen i slutning af året udskydes til næste regnskabsår. Husk, at i et selskab kan det første regnskabsår max være 18 måneder, og herefter bliver det reguleret til 12 måneder, alt efter om der du har et skævt regnskabsår eller kalenderregnskabsår. I programmet kan du registrere virksomhedens regnskabsår ved at gå ind på følgende: Tryk på Indstillinger Tryk på Regnskabsindstillinger Tryk på Hvornår slutter dit regnskabsår Tryk på Hvornår startede dit første regnskabsår Tryk på Hvilket år slutter dit første regnskabsår
 OBS: Husk, at i spørgsmålet ”Hvornår startede/sluttede dit første regnskabsår” er der tale om, hvornår virksomheden blev stiftet, og hvornår det første regnskabsår sluttede. Når ovenstående er gennemført, skal der herefter tages stilling til moms, og hvilken momsperiode du ønsker. Når virksomheden er momsregistreret, og der er oplyst en momsperiode, kan du indtaste det i programmet på følgende måde: Tryk på Indstillinger Tryk på Regnskabsindstillinger Tryk på Hvor ofte indberetter du moms Her kan der vælges mellem: Månedligt, Kvartal, Halvårligt. Tips og gode råd Husk, at du kan få fradrag for afholdte omkostninger før virksomhedens start. Ifølge SKAT kan der fåes fradrag for omkostninger 6 måneder før virksomhedsopstart. Det er vigtigt at kunne dokumentere, at udgifterne har været virksomhedsrelateret. Selve bogføringen skal ske i regningsmodullet i Billy, hvor du opretter en regning. Under oprettelsen af regningen, skal bogføringen ske på virksomhedens startdato. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på chatten, pr. telefon på 89 87 87 00 eller på billy@billy.dk.

Gode råd til dig med et CVR-nummer

Når du modtager en regning fra en leverandør i udenlandsk valuta, skal du tage højde for eventuelle kurstab eller kursgevinster. Det gør du nemt i Billy, og i denne artikel viser jeg, hvordan du gør skridt for skridt. Step 1 Gå ind under Udgifter. Gå ind under Opret regning


 Step 2 Jeg tager udgangspunkt i en regning, jeg har modtaget fra Wix.com. Bemærk, regningen er i euro. Step 3 Vedhæft dit bilag, så du kan bruge det som reference i din bogføring. Udfyld derefter de relevante felter på regningen. Husk at tilføje den rette valuta op regningen - i dette tilfælde EUR. Du skal ikke sætte flueben ved, at regningen er betalt. Vær opmærksom på, hvilken momssats der skal bruges. I tilfældet her er det en være fra et andet EU-land. Derfor bruges "Køb af vare i andre EU-lande (0%)". Klik på Godkend.
  Step 4 Herefter kommer du ud til overblikket over dine regninger. Her kan du se, at regningen fra Wix.com er registreret i EUR. Derudover kan du se, at regningen har et gult mærkat, som indikerer, at den endnu ikke er registreret som betalt. Klik på regningen. Step 5 Tryk på Registrer betaling. Step 6 Her kan du rette i beløbet, som du har udbetalt i enten EUR eller DKK. Du kan også rette i valutakursen ved at klikke på ikonet med den låste hængelås. Systemet fortæller dig herefter, hvor meget kursen afviger fra den pågældende dagskurs. Klik på Registrer betaling. Step 7 Regningen er nu færdigbehandlet og bogført. Step 8 Hvis du går til Regnskab - Rapporter - Saldobalance og finder din bankkonto, kan du nu se, at det korrekte beløb er registreret på kontoen, og din bogføring af den udenlandske regning er fuldført.
 Step 9 Du kan også klikke ind på transaktionen og se, hvordan Billy tager højde for valutakursdifferencer Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på chatten, telefon på 89 87 87 00 eller på billy@billy.dk.


Sådan omregner du valuta på en regning

I denne artikel kan du få svar på, hvordan du kommer helt i mål med indberetningen af de filer, du har modtaget i forbindelse med, at du lavet dit årsregnskab i Billy. Vær opmærksom på, at du kun skal indberette oplysningsskemaet - og eventuelt lønsumsblanketten, hvis du er lønsumsregistreret. Årsrapport Som enkeltmandsvirksomhed eller anden form for personlig virksomhed, er du som udgangspunkt ikke forpligtet til at indberette årsrapport hos Erhvervsstyrelsen. Selvom det ikke er et krav, får du alligevel en årsrapport, som du kan bruge til dokumentation, hvis du får en forespørgsel fra eksempelvis SKAT eller din bank. Bilag til oplysningsskema Du skal heller ikke indberette bilagene til dit oplysningsskema. Men du kan gemme dem som dokumentation, så du kan fremvise dem på forespørgsel fra eksempelvis SKAT, hvis de vil se grundlaget for de skattemæssige beregninger i dit oplysningsskema. Udfyldt oplysningsskema Du er forpligtet til at indberette oplysningsskemaet (tidligere kaldt oplysningsskema) til SKAT. Til selve indberetningen skal du bruge de informationer, som du finder i felterne i oplysningsskemaet. Du indberetter ved at følge nedenstående punkter skridt for skridt. Gå ind på SKATs hjemmeside og log ind som privat Tryk på Se din årsopgørelse/dit oplysningsskema (selvangivelse)   Tryk på Ret årsopgørelsen/dit oplysningsskema. Herfra skal scrolle ned til virksomhedsoplysninger, hvor du skal udfylde dit oplysningsskema. Du skal blot følge anvisningerne i oplysningsskemaet. De mest almindelige rubrikker, der skal udfyldes, er rubrik 111 (overskud) og 112 (underskud). Der vil dog typisk også være andre felter, som skal udfyldes, så det er en god ide at studere oplysningsskemaet grundigt, så du får alle oplysningerne med i din indberetning. Når du har udfyldt virksomhedsoplysninger, skal du scrolle videre ned til regnskabsoplysninger og udfylde felterne, som anvist i oplysningsskemaet. Når du har gjort det, skal du trykke gem og bagefter trykke tilbage til ret årsopgørelsen/oplysningsskema. Herfra burde alle relevante informationer være indtastet, og du kan se dem i et overblik. Det er en god ide at tjekke det hele igennem og sikre, at alt ser korrekt ud. Når du er tilfreds, skal du trykke godkend oplysningsskemaet nederst på siden. Herefter vil du få en kvittering, og du nu indberettet din oplysningsskema. Godt gået. Afslutningsark med efterposteringer Du skal bruge afslutningsarket som en guide til, hvilke efterposteringer, du skal ind og lave i dit regnskab i Billy, når du har modtaget dit årsregnskab. Der kan være forskellige årsager til, at du skal lave efterposteringer. Det kan eksempelvis være, at indehaveren af virksomheden har fri telefon, og dette medfører en efterpostering, hvis du ikke har bogført dette, inden du lavede dit årsregnskab. Vigtigt: Når du har lavet dine efterposteringer, skal du sikre, at din saldobalance i Billy skal stemme på kroner og ører med din årsrapport. Hvis der er en difference, skal du gå dine efterposteringer igennem en ekstra gang.  Spørgsmål? Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter din årsrapport, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk, 89 87 87 00 eller skrive til os på chatten.

Indberetning af årsrapport for enkeltmandsvirksomhed

Hvis du skal refundere en betaling til en kunde, eller hvis du skal have penge retur fra en leverandør, kræver det, at du opretter en kreditnota. Denne artikel forklarer, hvordan du opretter en kreditnota i begge tilfælde. Der findes to scenarier, når man håndterer en kreditnota. Artiklen går i dybde med begge scenarier både fra et kunde- og leverandørperspektiv. Kreditnota til en kunde Der er forskel på, hvordan en kreditnota skal oprettes afhængig af, om kunden når at betale fakturaen, inden kunden bliver opmærksom på en fejl på fakturaen. Kunden opdager en fejl på fakturaen – ingen betaling på banken Hvis kunden opdager en fejl på fakturaen og dermed ikke betaler, skal kreditnotaen oprettes direkte på fakturaen. Man krediterer fakturaen således: Klik ind på fakturaen med fejl Tryk på Mere Tryk på Opret kreditnota Hvis hele kreditnotaen skal krediteres, indtastes det fulde beløb.  Det er også muligt at refundere en del af beløbet retur til kunden – her ændres beløbet under Enhedspris. Hvis vi antager, at der skal refunderes 30 kr + 7,5 kr. moms, nedskrives den oprindelige faktura på 62,5 kr., som vist på billedet nedenfor:  Kreditnotaen vil dermed enten udligne hele eller en del af fakturaen uden, at der genereres en postering på banken. Herefter afslutter du med at sende kreditnotaen plus den nye faktura, som er nedskrevet til kunden. Kunden overser fejl på fakturaen – betaling på banken Hvis kunden derimod betaler kreditnotaen med det samme og efterfølgende opdager en fejl på fakturaen, så har kunden fejlagtigt overført penge til dig. Derfor skal der oprettes en overordnet kreditnota, som ikke er relateret til en specifik faktura. Dette gøres således: Tryk på Salg Tryk på Fakturaer Tryk på Mere Tryk på Opret kreditnota Herefter udfyldes og godkendes kreditnotaen: Denne handling vil lave en postering på banken. Kreditnota fra en leverandør Ligesom med kunder gælder det samme for leverandører i forhold til, hvordan en kreditnota skal oprettes, hvilket afhænger af, om der genereres en postering på banken eller ej. Du opdager en fejl på regningen – ingen betaling på banken Hvis du opdager en fejl på en regning inden, at du betaler for udgiften, skal du bede din leverandør om en kreditnota. Når du modtager kreditnotaen, skal du finde den specifikke regning frem og oprette en kreditnota direkte på den. Klik: Tryk på Udgifter Find den specifikke regning Tryk på Mere Tryk på Kreditér regning  Ligesom med fakturaer kan hele regningen krediteres. Hvis det kun er en del af regningen, som skal krediteres, kan du også håndtere dette ved at ændre i beløbet. Afslut med Godkend. Du overser en fejl på regningen – betaling på banken Hvis tilfældet er, at du laver en fuld betaling for en regning, som enten helt eller delvist skulle refunderes, skal der oprettes en overordnet kreditnota, som ikke er relateret til en specifik regning. Dette gøres via.: Tryk på Udgifter Tryk på Mere Tryk på Opret kreditnota for regning Kreditnotaen udfyldes og godkendes efterfølgende. Har du problemer eller spørgsmål til bogføringen af hvordan der skal bogføres indberettet moms, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller 89 87 87 00 #VIDEO https://www.youtube.com/embed/syHm4YM4-0s

Sådan håndterer du kreditnotaer i Billy

Nu kan du integrere din bank med Billy, uanset hvilken bank du bruger. Det betyder, at alle dine banktransaktioner automatisk bliver overført til din bankafstemning i dit regnskab. Du slipper altså for manuelt at uploade CSV-filer, hver gang du skal afstemme dine konti. Dette sparer tid og minimerer risikoen for at importere dubletter. Sådan forbinder du din bank: Første gang du opretter forbindelse: Gå til Bank -> Afstemning i menuen, eller klik på Forbind bank fra overblikket. Klik på Forbind bank. Hvorefter du føres til AIIA's side for at oprette forbindelsen. Accepter vilkårene, og vælg din bank fra listen over understøttede banker. Du kan søge efter din bank, hvis det gør det nemmere. Log ind på din bank og vælg de konti, du ønsker at forbinde. Klik på Continue og derefter på Accept. For at fuldføre integrationen med Billy skal du også oprette en konto hos AIIA med din e-mailadresse. Indtast en e-mailadresse.  Du modtager herefter en bekræftelseskode via e-mail, som du skal bruge for at fortsætte. Indtast bekræftelseskoden som du har modtaget i din e-mail. Klik på Proceed Når du har indtastet koden, returneres du til Billy, hvor du skal vælge den konto i din kontoplan, som skal forbindes med dine bankkonti. Som standard foreslås kontoen 5710 – Bank. Efter godkendelse vil din forbindelse blive oprettet, og systemet vil løbende synkronisere dine banklinjer flere gange dagligt. Du kan se hvornår systemet sidst har importeret banklinjer oppe i venstre hjørne af siden, ligesom vist forneden:  Hvis du tidligere har oprettet forbindelse: Hvis du tidligere har forbundet din bank, husker AIIA dine oplysninger. De sender dig skal blot en ny bekræftelseskode, som du skal indtaste. Derefter vælger du hvilke konti, som skal forbindes til, og til sidst skal du vælge den tilsvarende bankkonto på Billy's side ligesom vist længere oppe.  Hvis du skal have flere bankkonti forbundet: Før du kan oprette forbindelse til flere konti, skal du lige være sikker på at du har oprettet alle dine bankkonti i kontoplanen. Hvis du mangler at oprette nogle bankkonti i kontoplanen, kan du læse om hvordan du gør i artiklen her. Når du har oprettet alle dine bankkonti til kontoplanen, skal du oprette forbindelse til dem alle enkeltvis. Du kan starte med at oprette forbindelse til den første bankkonto, ligesom vist længere oppe i artiklen.  Efter at den første forbindelse er lavet, kan du skifte over til en anden bankkonto oppe i venstre hjørne, ligesom vist forneden. Efter du har skiftet over til en anden bankkonto, får du muligheden for at forbinde til den også. Klik på Forbind bank Derefter bliver du ført over til AIIA's side og får en bekræftelseskode tilsendt til din mail. Den skal du selvfølgelig bare indtaste og derefter vælge dine bankkonti, ligesom vist tidligere i guiden. Når du kommer tilbage til Billy's side skal du vælge hvilke konti du vil forbinde nu. Vi har allerede forbundet 5710 - Bank, så i dette tilfælde skal vi vælge 5711 - Bank nr. 2 (Du skal selvfølgelig bare vælge den bankkonto i kontoplanen som selv har oprettet). Herefter gentager du processen for hver konto indtil at alle dine bankkonti er forbundet.  Står den forkerte bank på fakturaen? Læs denne guide for at skifte banken som fremgår på dine fakturaer. Har du problemer eller spørgsmål til at sætte integrationen op, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller 89 87 87 00

Forbind din bank med Billy

I denne artikel vil jeg fokusere på hvordan du får mest muligt ud af bruger-roller på interne licenser. 

Du kan enten læse artiklen, ellers kan du se en kort video herunder omkring det. #VIDEO https://www.youtube.com/embed/xDA7Pwtnn5U 
På Billys Internal PLUS og Internal SMART-licenser er en af fordelene, at din klient kan bidrage til regnskabet.
Nedenfor vil jeg kort opsummere de rolle-muligheder du kan tildele dine klienter på interne licenser.

Internal PLUS
Du har mulighed for at invitere din klient to niveauer. 
1. Uploader: Din klient får en begrænset adgang til Billy. Med Uploader-rollen kan din kunde uploade materiale via web og mobil-app. 
2. Faktura: Foruden ovenstående rettighed, kan din klient nu få adgang til Billys fulde fakturamodul, ved et tilkøb på 59 kr,-. 

Internal SMART
1. Uploader: Din klient får en begrænset adgang til Billy. Med Uploader-rollen kan din kunde uploade materiale og forbinde bankkonto/ti via web og mobil-app. 
2. Faktura: Foruden ovenstående rettighed, kan din klient nu få adgang til Billys fulde fakturamodul, ved et tilkøb på 59 kr,-. 

Læs mere om roller og rettigheder på eksterne licenser her

Om end du vil oprette en Uploader, Faktura-og/eller begge på en intern licens gøres dette på virksomhedsniveau. 

Start med at identificer den virksomhed du gerne vil opsætte roller på. Dette kan (fx) gøres fra din administratorkontos abonnementsoverblik. Her kan du let se hvilke interne licenser du et givent øjeblik har aktive, og hvilke licens-typer du har. (se figur 1)  Figur 1

Gå herefter til den ønskede virksomhed, og gå via Indstillinger til Brugere. 
Her kan du administrerer eksisterende bruger-roller (se figur 2)  Figur 2

Herfra kan du altid invitere nye brugere, rette i roller og helt fjerne adgange. 

Rigtig god fornøjelse. 

Bruger-roller på interne licenser

Du kan let ændre på den bank, hvis oplyseringer skal stå på din faktura. Det kan være, at du har lavet en ny indtægtskonto i banken, og vil ændre sådan at dine betalingsoplysninger henviser til den end den Billy har opsat som standard. Vælg Indstillinger (tandhjulet nederst i venstre hjørne) Vælg Virksomhed øverst. Vælg Faktura Vælg din nye bankkonto under Standard betalingskonto for fakturaer Klik derefter Gem ændringer Nu vil betalingsoplysningerne til den bankkonto blive oplyst, når du sender fakturaer ud til dine kunder Ønsker du at tilføje en ekstra betalingsmetode i bunden af din faktura, skal du gøre følgende. Vælg Indstillinger (tandhjulet nederst i venstre hjørne) Vælg Virksomhed øverst. Vælg Faktura Gå ned i bunden og her kan du vælge Opret betalingsmetode. Vælg Bankoverførsel som betalingsmetode. Vælg 5710 - Bank og eventuelt nyt navn på denne betalingsmetode. Udfyld Bank oplysningerne og hvis du ønsker den skal være sat på dine faktura, som standart, så skal du sætte flueben i "Slået til som standard på nye fakturaer" Tryk gem. Den vil nu blive sat på dine fremtidige.
Ønsker du at fjerne en tidligere betalingsmetode, som er blevet brugt før, så skal du gå ind på den givende betalingsmetode og fjerne "Slået til som standard på nye fakturaer"  Hold over betalingsmetoden. Tryk på rediger. Fjern Fluebenet i "Slået til som standard på nye fakturaer" 


Hvordan skifter du bank på fakturaen

Hvis du skal oprette en faktura, som du gerne vil have på engelsk, kan du nemt gøre med nogle få klik. Det hele kan gøres i Billy. Du skal blot følge denne guide. Sådan oprettes en faktura på engelsk Vælg Kontakter i menuen til venstre Find den kunde hvor du vil ændre sproget på fakturaen til at være på engelsk Tryk derefter på kontakten og vælg Ret Vælg Tilføj felt nede i højre hjørne af kontaktboksen Vælg Sprog  Tryk nu på Sprog boksen og vælg Engelsk Fremtidige fakturaer vil nu blive på Engelsk i stedet. Har du spørgsmål til, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk, pr. telefon på 89 87 87 00 eller skrive til os på chatten.

Opret faktura på engelsk

I denne artikel får du en trin-for-trin-guide til, hvordan du viderefakturerer kørsel. Når du er ude og arbejde hos en kunde, og du skal viderefakturere dine kørselsudgifter til kunden, skal du altid huske at pålægge moms på fakturaen. Dette gælder uanset, om der er tale om en bil på gule eller hvide plader. Du skal dog være opmærksom på, at man ikke kan viderefakturere kørsel som udlæg, fordi man som regel opnår et fradrag for de afholdte udgifter eller får kørselsgodtgørelse efter statens taktser. Sådan viderefakturerer du kørsel Start med at oprette en faktura Opret herefter et nyt produkt Navngiv produktet kørsel Sæt prisen til den gældende takst Husk at vælge Normalt salg af varer (Salgsmoms) Godkend derefter produktet Efter du har godkendt produktet, vil dette være synlig på fakturaen Du er nu klar til at fakturere din kunde Send derefter fakturaen til din kunde 
Du kan læse mere om SKATs mange regler og bestemmelser i forbindelse med kørsel i din virksomhed i vores Kørselsguide. Har du spørgsmål til viderefakturing af kørsel, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, mail billy@billy.dk eller 89 87 87 00 

Sådan viderefakturerer du kørsel

Du kan til hver en tid downloade din oprettede faktura som en PDF-fil. Det kan du gøre både før og efter den er sendt til kunden. 
Det er heldigvis ret simpelt. Du finder fakturaen under Salg → Fakturaer eller under kunden under Kontakter. Når du har fundet den pågældende faktura, kan du udskrive den ved at gøre følgende: Når du har fundet fakturaen, klikker du mere og derefter udskriv som PDF. Nu vil fakturaen komme frem, og her kan du downloade den som en PDF-fil.

Udskriv en faktura som er sendt

Når du modtager betaling fra din kunde, skal du registrere betalingen. Din faktura er markeret med en gul cirkel, når den er ubetalt. Du kan let finde ubetalte fakturaer via Overblikspanelet. Klik direkte på kundens faktura, som fører dig hen til den ubetalte faktura Klik på ’Registrer betaling’ i øverste højre hjørne. Klik nu på Registrer betaling.

Registrerer indbetaling for en faktura

Når du opretter en faktura med udenlandsk valuta, vil der opstå en difference, hvis valutakursen ændrer sig i fra udstedelse til betaling af fakturaen. Du kan løse denne difference ved at ændre i valutakursen ved registrering af betalingen, så bogføringen stemmer overens med din bankkonto.  Denne artikel vil vise hvordan du ændrer valutakursen på en faktura så indbetalingen kommer til at stemme overens med beløbet i Billy. Sådan ændrer du valutakursen på fakturaer Når du skal ændre valutakursen på en bestemt faktura, skal du gøre følgende: Gå til Salg og vælg Fakturaer Vælg den konkrete faktura, hvor der du skal ændre valutakursen Vælg Registrer betaling Herefter skal du skrive det beløb som er kommet ind på din bankkonto i feltet Indbetalt. Herefter vil valutakursen selv ændre sig tilsvarende. Har du spørgsmål til ændring af valutakurser, er du velkommen til at kontakte os på chatten, telefon på 89 87 87 00 eller på billy@billy.dk.

Ændring af valutakurs på faktura

I Billy har du mulighed for at designe dine egne fakturaer. Du kan blandt andet ændre i standardskabelonen eller oprette en ny skabelon.  Denne artikel viser nogle af de ting du kan ændre på din faktura gennem fakturadesigneren.  Hvor finder jeg fakturadesigneren i Billy? For at kunne ændre i udseendet på din faktura, skal du først finde fakturadesigneren i Billy. Det gør du ved at gøre følgende: Gå til Indstillinger  Vælg Faktura og rul ned under Fakturadesigner Vælg Nyt design eller vælg et eksisterende design, som du ønsker ændre Her kan du se din standardskabelon eller oprette en ny ved at klikke på Nyt design. Husk at gemme dine ændringer i fakturadesignet.  Hvad kan jeg ændre i fakturadesigneren? Du kan ændre mange ting i fakturadesigneren såsom tekststørrelser, farve, skrifttype og sprog. Men derudover kan du også ændre emailbeskrivelser som bliver vedlagt ved fakturaen, kreditnotaen, rykkerbeskrivelser eller tilbud. Du kan også vedhæfte en standardfil som kommer med alle fakturaer. Vi vil her gennemgå nogle af de mest brugte funktioner. Sådan ændres tekststørrelse, farve og baggrundsfarve Hvis du vil ændre nogle af de basale ting såsom tekststørrelse, farven på skriften eller baggrundsfarve, kan dette ændres nemt i fakturadesigneren. Når du står på den pågældende fakturaskabelon og herefter står under Udseende.  I siden kan du se alle de ændringer du kan lave til f.eks. tekst farve og skrifttype.  Sådan justerer du logoet  Du kan også justerer placeringen af logo’et på fakturaen. Dette gør du ved at stå under Udseende og rulle ned til Logojustering. Her kan du vælge om logoet skal være placeret til venstre, højre eller være centreret på fakturaen. Du kan også uploade et alternativt logo, som erstatter dit normale logo på denne fakturaskabelon.  Sådan ændrer du virksomhedsnavnet på fakturaen Nogle virksomheder har et alternativt virksomhedsnavn som de gerne vil bruge på en faktura. Det kan man også ændre i fakturadesigneren ved at tilføje et alternativt virksomhedsnavn.  For at ændre dette, skal du stå på Tekster og finde Alternativ virksomhed. Her kan du skrive navn, telefonnummer og email på den alternative virksomhed.  Sådan ændrer du standardbeskrivelsen for faktura, rykker, kreditnota mv. Du kan ændre standardbeskrivelsen på dansk eller engelsk i mails for både fakturaer, kreditnota, rykkere, tilbud mv. Dette gør du ved at stå på Tekster og rulle ned til der hvor du kan vælge mellem Dansk og Engelsk. Her kan du se f.eks. standardbeskrivelsen i en mail for en tilsendt faktura. Denne tekst kan du ændre nemt og enkelt for både de danske og engelske fakturaer mv.  Sådan kan du vælge mellem de forskellige fakturadesign Du kan derefter vælge dit nye design, når du opretter en ny faktura. Du har nu oprettet et nyt design til dine fakturaer, som du er klar til at sende afsted til dine kunder. Har du spørgsmål til vores fakturadesigner, er du velkommen til at kontakte os på chatten, telefon på 89 87 87 00 eller på billy@billy.dk

Brug fakturadesigneren til at lave personlige fakturaer

Som ny bruger i et nyt regnskabsprogram er der mange ting, du kan tage stilling til. Derfor vil jeg her forklare de 3 vigtigste indstillinger, du skal sætte, så du kan komme godt fra start og sende fakturaer og bogføre regninger uden at bekymre dig. Alt det andet kan du altid vende tilbage til, når det passer dig. 1) Opsæt korrekt betalingsmetode  Dette er nok den vigtigste indstilling, du skal have styr på, når du starter op. Det er nemlig her, du sørger for at dine kunder kan betale dig for dit arbejde, når du sender dem fakturaer. Du finder dine regnskabsindstillinger ved at trykke på din virksomhed oppe i venstre hjørne på tandhjulet "Indstillinger", og herefter "Faktura" i øverste menu. Her skal du rulle ned og finde betalingsmetode og trykke "Ret" ud fra den eksisterende betalingsmetode. Her kan du indtaste dine bankoplysninger, så de vil fremgå af din faktura: Vælg 5710 - Bank som konto Udfyld Bankens navn Udfyld Reg og Kontonummer og tryk Gem  2) Vælg dit fakturanummer Har du sendt fakturaer fra et andet system før, skal du huske at vælge dit næste fakturanummer i Billy by Shine, så din fakturanummerrække stadig vil være fortløbende og uden huller.  Er du helt ny og skal sende din første faktura, kan du også selv vælge hvilket fakturanummer, du vil starte på.  Du kan vælge fakturanummer under "Faktura" i øverste menu, og herefter kan du indtaste dit næste fakturanummer.  3) Opsæt dine momsindstillinger Som udgangspunkt indberetter de fleste nystartede virksomheder moms kvartalsvist - og det er også standardindstillingen i Billy by Shine. Så hvis du også skal indberette moms kvartalsvist, kan du springe det her punkt over. Men er du fx momsfritaget er det vigtigt, at du markerer det, inden du begynder at sende fakturaer eller bogføre regninger. Du kan opsætte dine momsindstillinger under “Regnskab” i menuen i toppen. Nu kan du så vælge hvor ofte du skal indberette moms, eller sætte flueben i boksen, hvis du er momsfritaget. Sådan! Nu er du klar til at komme i gang med dit regnskab og til at oprette din første faktura.

De 3 vigtigste indstillinger til at komme i gang med Billy by Shine

Vi gør opmærksom på, at Scout er en funktion i Beta og derfor har alle kunder ikke adgang endnu.  Brug Scout til automatisk at finde og importere dine kvitteringer   Scout er en ny funktion i Billy, der automatisk finder kvitteringer i din e-mailindbakke og importerer dem direkte til Upload-siden. Det betyder, at du slipper for manuelt at uploade kvitteringer – Scout gør det for dig. Scout-funktion er tilgænglig på Plus, Premium og Complete-abonnementerne  Sådan fungerer Scout  Opret forbindelse Gå til Udgifter → Bilag. Vælg Scout.  Tryk på Åben Automatisering Forbind din e-mailkonto (Gmail eller Microsoft: Outlook/Hotmail).  Du kan have én Gmail- og én Microsoft-konto tilknyttet ad gangen.  Log ind via den sikre Google/Microsoft-loginproces, og accepter betingelserne. Vælg en startdato (som standard i dag, men du kan vælge op til 3 måneder tilbage) - man kan vælge at importere udgifter tilbage i tid, hvis man vil have historiske bilag med. På den måde skal man ikke sidde og lede hele sin mail-indbakke igennem for tidligere bilag. Smart!  Scout begynder nu at scanne din indbakke for kvitteringer. Når scanningen er færdig, opdateres siden automatisk – og dine kvitteringer vises nu under Bilag ligesom dine øvrige dokumenter. Afhængigt af hvor mange e-mails du har, kan den første scanning tage alt fra 10 minutter til 1 time. Hvordan finder vi dine kvitteringer? Vi gennemgår din mailbox for at finde kvitteringer, men springer mapper som fx spam over. Vi kigger både på selve mailen og eventuelle vedhæftede filer. Hvis kvitteringen står i selve mailen, laver vi den automatisk om til en PDF.  Nogle dokumenter er tydelige kvitteringer, mens andre – som f.eks. ordrebekræftelser – kan være sværere at vurdere. I de tilfælde, hvor vi er i tvivl, vælger vi at tage dokumentet med, fordi det er nemmere for dig at slette noget, der ikke er relevant, end at skulle finde et manglende dokument i din mailboks.  Vi tager din datasikkerhed alvorligt. Vi gemmer kun de dokumenter, der er relevante som udgifter. Hvis du oplever, at noget kommer igennem, som ikke er en udgift, kan du blot slette det — så bliver det fjernet fra systemet.   Har du spørgsmål til Scout, er du altid velkommen til at kontakte vores support på 60246024 eller på chatten. 

Håndter dine bilag med Scout 

Langt størstedelen af alle virksomheder er momsregistreret og skal betale moms enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Når du har indberettet din moms, skal du enten betale penge til SKAT eller modtage penge fra SKAT. Dette afhænger af, om din salgsmoms er højere end din købsmoms eller omvendt. Når du har indberettet din moms, skal momsen også betales og betalingen skal bogføres. Vi vil her gennemgå hvordan du bogfører betalingen af moms i dit regnskab. Vi kommer med flere eksempler som du kan have brugt ved bogføring af betalingen af moms.  Du benytter vores momsopgørelse og skal registrere betalingen Hvis du bruger vores momsopgørelse eller vores momsintegration, kan du både se momsgrundlaget, indberette momsen, afregne og registrere betalingen eller tilbagebetalingen fra SKAT. Vi antager her at du har tjekket dit momsgrundlag og har indberettet til SKAT gennem vores momsopgørelse. Perioden er derfor afregnet men mangler at få registreret betalingen. Du gør følgende: Vælg Rapporter Vælg Momsopgørelser Klik på den pågældende momsopgørelse. Vi bruger 4. kvartal 2024 som eksempel Hvis ikke perioden står som "afregnet", kan du afregne periode ved at klikke på Mere og Afregn manuelt Klik herefter på Registrer betaling og vælg hvornår og hvordan betalingen er lavet Nu bliver bogføringen helt automatisk foretaget for dig. Hvis du bruger bankafstemningen i Billy, kan du med fordel gå ind og afstemme posteringerne. Momskontiene bliver altså nulstillet, således at de er klar til næste periode. Du indberetter et tal som ikke stemmer overens med momsopgørelsen i Billy Det kan ske, at du eller din revisor/bogholder manuelt har beregnet sig frem til et andet beløb end det faktiske fra momsopgørelsen i Billy. Ønsker du at benytte momsopgørelsen til at nulstille dine momskonti samt bogføre det automatisk, så kan du gøre det på samme måde som i ovenstående afsnit. Det man skal gøre efterfølgende, er at bogføre differencen fra det indberettede beløb mod det, som står i momsopgørelsen. I nedenstående eksempel antager vi: Der er momsindberettet og foretaget en betaling på 382 kr. til SKAT for momsopgørelsen Momsopgørelsen i Billy viser, at der burde være betalt 350 kr. til SKAT for momsopgørelsen Differencen på 32 kr. skal bogføres for at få banken til at stemme og bogføres som følgende i kassekladden: Her har du altså først afregnet og registreret betalingen direkte i momsopgørelsen for efterfølgende at bogføre differencen manuelt i kassekladden. Hvis du ved at denne differencen faktisk skyldes nogle gebyrer og/eller renteudgifter fra SKAT, kan du i stedet for bogføre det med denne kassekladde i stedet for:  Du skal bogføre din momsindberetning manuelt Det kan være at du ikke har brugt momsindberetningen i Billy og har lavet en manuel afregning af moms. Det vil derfor også være en fordel at bogføre momsindbetalingen manuelt igennem kassekladden.  Gå til Bogføring og vælg Kassekladde Vælg hvilken dato, transaktionen optræder på dit kontoudtog I Konto vælger du 7210 - Afregnet moms Hvis du har betalt moms, skriver du beløbet i Debet Hvis du har fået en tilbagebetaling af moms, skriver du beløbet i Kredit Vælg modkonto til at være 5710 - Bank Du har nu manuelt registreret at momsen er blevet betalt og afregnet moms kontoen burde nu være nulstillet. Har du problemer eller spørgsmål til bogføringen af hvordan der skal bogføres indberettet moms, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller ringe til os hvis du har Plus eller Complete abonnement.

Bogføring af momsbetalingen

Billy bliver til Billy by Shine  Navneskiftet markerer starten på en ny lys fremtid, hvor vi samler vores løsninger under ét stærkt brand og styrker vores europæiske ambition om at gøre hverdagen lettere for små virksomheder.  Hvad ændrer sig?
• Vores navn og logo opdateres til Billy by Shine
• System- og faktura-e-mails kommer fremover fra Shine
• Svar fra vores support vil være signeret med Shine  Hvad bringer fremtiden? Navneskiftet til Shine er et naturligt næste skridt i vores rejse og afspejler vores europæiske ambition: at tilbyde én samlet finansiel løsning til små virksomheder.  Vores mål er at give dig energien og glæden tilbage, som tung administration ofte stjæler. Men navnet er kun begyndelsen. Bag kulisserne arbejder vi allerede på nye og spændende funktioner og services, som vi glæder os til at præsentere for dig. 
Hvem og hvad er Shine?  Sidste år opkøbte vi den franske erhvervsbank Shine – et prisvindende brand, som hundredtusindvis af iværksættere allerede stoler på. Shine har markeret sig som et stærkt og anerkendt navn i Frankrig med fokus på at gøre hverdagen lettere for små virksomhedsejere. Nu tager vi næste skridt: at samle alle vores løsninger under ét fælles europæisk brand: Shine.  Med Billy by Shine bringer vi styrken fra Shine sammen med vores egen erfaring – til gavn for danske virksomhedsejere som dig. Samme team - ny styrke Med andre ord, vi er stadig den samme virksomhed, det samme team og arbejder mod den samme mission. Intet ændrer sig i måden, Billy hjælper dig på – nu blot under navnet Billy by Shine. Vi er stolte af at tage dette skridt, men vi ved, at forandringer kan give anledning til spørgsmål. Har du nogen, er du som altid velkommen til at kontakte vores support.  Vi er her hver dag kl. 07–22 via telefon, mail eller chat. 


Billy bliver til Billy by Shine

Moms One Stop Shop er en særordning for virksomheder som har fjernsalg af varer samt salg af bestemte ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugerens land. Med Moms One Stop Shop ordningen kan du vælge kun at registrerer, indberette og betale moms i Danmark af dit salg til kunder i hele Europa. Læs mere om ordningen her. I denne guide viser vi, hvordan du sætter Moms One Stop Shop op i Billy. OBS: Det er vigtigt, at alle punkter bliver fulgt korrekt, da du kan ændre på nogle grundlæggende standardindstillinger, hvis du gør det forkert. Læs derfor artiklen grundigt igennem, da der løbende vil være vigtige informationer, som du skal notere dig. Hvis du er i tvivl om noget, så skriv til billy@billy.dk. Oprettelse af momskonti Først skal vi have oprettet de nødvendige momskonti for hvert EU-land, du sælger de omfattede varer og ydelser til. Her skal vi oprette en ny konto under kontogruppe "Skyldig Moms" til hvert eneste land man laver salg.  Trin 1 - Momskonti Vælg Indstillinger nede i venstre hjørne. Vælg derefter Virksomhed Vælg Regnskab. Vælg nu Rediger kontoplan under Kontoplan. Vælg Opret konto oppe i højre hjørne I feltet Navn skriver du Salgsmoms efterfulgt af det land, som du er i gang med at oprette momskonto for (i det anviste eksempel Tyskland). Under Gruppe vælger du Skyldig moms. Vælg fx. kontonr. 7201 Feltet Beskrivelse kan du udfylde som en note til dig selv om kontoens brug, men det er valgfrit. Når du har udfyldt de nødvendige felter, så tryk på Gem konto. Trin 2 - Salgskonti Nu skal vi have oprettet en salgs bogføringskonto til hvert land. Hvis du både har "varer fjernsalg og ydelser" samt "varer lokaltsalg" skal du oprette en konto til hver af disse.  For eksempel "Tyskland - varer lokaltsalg" og "Tyskland - fjernsalg og ydelser". I de fleste tilfælde vil det være "Varer - fjernsalg og ydelser", og vi anbefaler derfor at undersøge hos SKAT.dk, hvilken slags salg du har.  Vælg Indstillinger nede i venstre hjørne. Vælg derefter Virksomhed Vælg Regnskab. Vælg nu Rediger kontoplan under Kontoplan. Vælg Opret konto oppe i højre hjørne I feltet Navn skriver du Landet - Varer fjernsalg og ydelser (i det anviste eksempel Tyskland). Under Gruppe vælger du Indtægter. Vælg fx. kontonr. 1101 Feltet Beskrivelse kan du udfylde som en note til dig selv om kontoens brug, men det er valgfrit. Når du har udfyldt de nødvendige felter, så tryk på Gem konto. Har du også Lokaltsalg skal du også oprette en konto for dette:  Trin 3 - Momsopgørelse Vælg Indstillinger nede i venstre hjørne. Vælg derefter Virksomhed Vælg Regnskab. Vælg nu Ret indstillinger under Indstillinger for momsopgørelse OBS: Det er vigtigt, at du ikke sletter eller retter i de eksisterende momskonti! Opret Momskonto  Vælg Konto (den du har oprettet på konto 7200) Momsprioteten kan du selv vælge ift. hvilken rækkefølge du vil se dem i.  Du skal gentage denne proces for hvert EU-land, hvortil du sælger, der er omfattet af de nye momsregler. Trin 4: Oprettelse af momssatser og regelsæt Næste punkt er at få oprettet de momssatser, som de forskellige lande bruger, og det regelsæt, som skal sikre, at de bruges korrekt ved fakturering. Vælg Indstillinger nede i venstre hjørne. Vælg Virksomhed Vælg derefter Momssatser. Vælg nu Opret sats. Her skal du vælge en af de offentlige momssatser (se billede)  Du skal selv skrive procent satsen (lokale regler gælder)  Tryk på Tilføj Fradragskomponent og vælg at 100% af momsbeløbet skal gå til kontoen 7201 - Salgsmoms Tyskland Tryk Gem. Du skal lave en momssats for hvert EU-land, som du sælger de omfattende varer/ydelser til. Du skal nu oprette et regelsæt pr. land:  Vælg nu Opret regelsæt. I feltet Navn angiver du One Stop Moms. Feltet Beskrivelse er igen valgfrit. Ved Standardsats vælger du den sats du lige har oprettet.  Under Regler er der en række felter, der skal udfyldes. Når du udfylder for de forskellige EU-lande, så vælg landet under Ethvert land, Privatperson under Enhver kontakttype og den oprettede momssats for landet under satsen du har oprettet i steppet før. I eksemplet på billedet under er det sat op efter Tysk moms på 21%.  Du skal også udfylde endnu en regel, hvis enhver landegruppe eller Danmark og enhver kontaktype - brug ingen moms. (Se venligst billedet)  Tryk Gem, efter at du har udfyldt regelsættet. Trin 5: Oprettelse af produkt og kunde For at bruge de oprettede momssatser og få registreret salg og moms på de rigtige linjer i momsopgørelsen, så skal vi have oprettet den solgte ydelse og kunden korrekt. OBS: Du skal oprette et produkt pr. land.  Først opretter vi produktet. Vælg Salg ude i venstre side. Vælg derefter Produkter. Vælg Opret produkt. Udfyld navnet på din ydelse eller vare – sørg for, at du giver den et navn eller et produkt-nr., så du kan finde produktet, når du sælger ydelser omfattet af Moms One Stop Shop (dine kunder vil kunne se navn, men ikke produkt-nr., på dine fakturaer).  Ved Indtægtskategori vælger du den konto som passer til landet (i dette tilfølge 1101 Tyskland.) Under Moms vælger du det oprettede regelsæt One Stop Moms. Resten af felterne er valgfri. Tryk Gem produkt, når de nødvendige felter er udfyldt. Nu opretter vi en kunde (hvis du allerede har oprettet dine kunder korrekt, er dette step ikke nødvendigt). Vælg nu Kontakter ude i venstre side. Vælg derefter Opret kontakt. Vælg Privatperson. Udfyld din kundes oplysninger i de forskellige felter. Aftjek Kunde, og tryk derefter Gem. Oprettelse af faktura til ”Moms One Stop Shop-kunde” Nu vil vi vise, hvordan du opretter en faktura ved et salg, der er omfattet af Moms One Stop Shop. Vælg Salg i sidemenuen. Vælg derefter Fakturaer  Klik på Opret faktura. I feltet Vælg kunde vælger du din private kunde fra et andet EU-land. I feltet Vælg produkt vælger du produktet oprettet med One Stop Moms. De øvrige oplysninger udfylder du som normalt. Du kan nu se, at fakturaen har pålagt den korrekte moms for den givne kunde, og at fakturaen kan godkendes. Når det er blevet tid til at indberette moms, kan du oprette forbindelse til SKAT og overføre dine tal til SKAT med et enkelt klik. Det kan du læse om her. Herefter skal du indberette One Stop Shop beløbene til SKAT, som beskrevet her.   Indberetning af almindelig momsopgørelse og Mini One Stop Shop (M1SS) Når det er tid til indberetning, skal du indberette to steder. Du skal først og fremmest indberette din almindelige momsopgørelse og dernæst dit salg omfattet af Moms One Stop Shop på M1SS. Hvis du normalt indberetter halvårligt, skal du være særlig opmærksom på, at One Stop Moms altid indberettes kvartalsvis. Dette kan give dig nogle udfordringer, hvilket vi vender tilbage til. Når du indberetter din almindelige momsopgørelse, skal du kun indberette felterne Salgsmoms (udgående moms), Moms af varer købt i udlandet, Moms af ydelser købt i udlandet, Købsmoms (indgående moms) samt de supplerende oplysninger (rubrikkerne). Du skal være opmærksom på, at når du indberetter Rubrik B, skal alle dine oprettede Rubrik B tages med på den almindelige momsopgørelse. Det vil sige, at du skal lægge alle dine Rubrik  sammen og skrive det samlede tal i Rubrik B ved indberetning. I det viste eksempel ville det give en samlet Rubrik B på 2.000 (1500+500=2.000). Når du indberetter dit salg omfattet af Moms One Stop Shop Moms, skal indberette dit salg til hvert land ex. moms samt momsbeløbet for hvert land. Dit salg ex. moms for hvert land finder du under den særligt oprettede Rubrik B (eksempelvis Rubrik B – Tyskland), og momsen finder du på den oprettede linje for moms. I det viste eksempel skulle der derfor indberettes for salg til Tyskland: 500 i salg ex. moms og 95 i moms. VIGTIGT, HVIS DU NORMALT INDBERETTER HALVÅRLIGT: Hvis du normalt indberetter din momsopgørelse halvårligt, skal du være særligt opmærksom, når du indberetter 2. og 4. kvartal for Moms One Stop Shop. I og med at Moms One Stop Shop indberettes pr. kvartal, vil der være to perioder af Moms One Stop Shop i en momsopgørelse, når du skal indberette 2. og 4. kvartal for Moms One Stop Shop. Derfor skal du klikke ind på grundlaget for de enkelte momskonti og rubrikker (dette gør du ved at klikke på tallet i ”Momsopgørelsen for perioden”) og angive den periode, du skal indberette for, så du kan se de korrekte tal. Dette er kun nødvendigt ved 2. og 4. kvartal, når du indberetter din almindelige momsopgørelse halvårligt. Er du i tvivl om indholdet i dette afsnit, så skriv til billy@billy.dk, da det er vigtigt, at du forstår det korrekt. Hvis du har brugt den gamle metode, og nu skal opdatere den til den nye metode Hvis du før har gjort brug af OSS i Billy, skal du nu ændre det til den nye metode, da vi nu er blevet bedre til at håndtere det. Du kan derfor følge nedenstående steps, således at din moms er helt korrekt fremadrettet.  Først skal du tjekke at der er bogføringskonti til hvert land. Her gælder det både momskonti og salgskonti. Hvis ikke, skal du følge ovenstående guide.  Herefter skal du tjekke at momssatserne er opdateret og korrekte.  Tjek at regelsættet virker efter hensigten.  Tjek at produkterne er opsat korrekt Ved næste momsindberetning skal du indberette manuelt, da der skal udlignes forskellige rubrik beløb.  I stedet for at summere på land, skal du summere på beløb, der er varer solgt via lokalt salg (rubrik b-varer) og ydelser, fjernsalg af varer (rubrik c).  Dette skal udregnes og skrives ind manuelt.  Det kan udregnes ved at gå til saldobalance, og vælge din momsperiode (fx kvartalsvis), og udregn forskellen på saldoen i momsperioden man indberetter for, og saldoen i perioden før (salgskonti lande + det beløb der står i b og c) . FX. hvis man indberetter for 1. Kvartal 2024, og saldoen er 50.000,-, og saldoen i 4. Kvartal 2023 er 40.000,-, skal man indberette 10.000,-. Dette skal sættes ind i rubrik b og c hos SKAT.  Hvis der opstår flere spørgsmål, henviser vi til enten SKAT eller en revisor da OSS-shop er et emne med mangle regler.  