Sådan sætter du integrationen mellem Billy og Lunar op ​Download Lunar-appen til ​iOS ​eller ​Android.​ Er​ du ikke allerede Business-bruger, så send en ansøgning gennem appen. Tryk på søgefeltet. Scroll ned og klik på Integrer til Billy og derefter Forbind Billy og så Accepter. Når du har gjort det, spørger Lunar om du har forbundet din bankkonto til Billy. Hvis du allerede har gjort dette, kan du klikke på Jeg har forbundet Lunar, hvis ikke, anbefaler vi at du gør det nu. Du kan dog sætte bankforbindelsen op efterfølgende uden det påvirker den direkte integration som Lunar har bygget. Du kan se hvordan du forbinder din bank i artiklen her. For at komme videre skal du trykke Jeg har forbundet Lunar. Nu​ skal du indsætte API nøglen fra Billy. Hvis du ikke allerede har oprettet denne API nøgle, skal du lige ind i Billy og oprette den. Log ind på Billy, og tryk på Indstillinger Gå​ til Adgangsnøgler​, og​ tryk på Opret​ adgangsnøgle​ i højre hjørne Giv​ din nøgle et navn f.eks. “Lunar Business” og evt. en Beskrivelse, hvis du en dag skal bruge flere businesskonti. Tryk​ på Opret​ Kopier​ Adgangsnøglen fra feltet og sæt den ind Lunar-appen Indsæt​ API nøglen i Lunar og klik derefter Fortsæt. Det sidste skridt af integrationen er meget vigtig for at du får sat integrationen op korrekt. Her skal du vælge hvilken modkonto du vil have at Lunar skal bogføre betalingerne på. Her er det vigtigt at du vælger din korrekte bankkonto. Normalt skal man bare vælge 5710 - Bank, men i dette eksempel findes der også en 5701 - Driftskonto. Scroll ned til 5700 - Bank and Cash Holdings og klik ned på den. Nu skal du vælge den bankkonto som du bruger i Billy. Som standard er det 5710 - Bank, men hvis du har oprettet en anden bankkonto i kontoplanen, kan du vælge den. Når du har valgt din rigtige bankkonto, kan du trykke Fortsæt, og så giver Lunar dig en bekræftelse på at integrationen er lavet. Det som integrationen gør, er at når du uploader et bilag til dine udgifter i Lunar, vil Lunar automatisk overføre det til Billy i en kassekladde. Lunar hjælper dig derfor med at bogføre dine bevægelser i banken på den måde uden du skal uploade bilagene flere gange. Det eneste du selv skal gøre, er at vælge en udgiftskonto som det vedrører og en korrekt momssats. I billederne foroven bliver der vist et eksempel på at Lunar har overført en transaktion til kassekladden for en betaling til deres Essential plan. Lunar har overført bilaget, datoen, beløbet og valgt 5710 -Bank som modkonto. I dette eksempel skal der bare vælges konto 2320 - Gebyrer og momssatsen Momsfrit køb (0%). Derefter kan transaktionen godkendes for at det er bogført.

Billy og Lunar

Hvis du har forbundet din bank til Billys bankafstemningsmodul, har du muligvis lagt mærke til at du skulle oprette en bruger hos Aiia før du kunne forbinde. Aiia er vores nye leverandør for bankforbindelser, og grunden til at du skulle lave en bruger hos dem, er for at du kan logge ind på Aiias egen side og kontrollere dine bankforbindelser. Denne side kaldes Aiia Hub.  Du kan logge ind på siden her: Aiia Hub  I denne artikel bliver der gennemgået nogle af de ting som du kan kontrollere på Aiia Hub i forhold til din bankforbindelse.  Log in på Aiia Hub Når du klikker på linket ovenfor, bliver du mødt af en log-in side. Her indtaster du blot den e-mail som du brugte til at oprette din første bankforbindelse. Derefter modtager du en sekscifret engangskode i din mail-inbox, og den skal du bruge til at logge ind. Når du har indtastet koden, vil du være logget ind, og siden burde se nogenlunde således ud:  Opdater banklinjer Normalt indlæser Billy automatisk banklinjer ind i afstemningsmodullet tre til fire gange om dagen, men hvis der mangler en banklinje fra morgenens opdatering, og du gerne vil have den importeret, kan du opdatere dine banklinjer manuelt i stedet for at vente til at Billy gør det automatisk senere på dagen.  Efter du har logget ind på Aiia Hub skal du klikke på Banker. Her kan du se alle de bankkonti som du har forbundet med Billy. Klik ind på den bankkonto du vil have opdateret banklinjer for. Klik på Muligheder. Klik på Opdatér konto. Herefter skal du højst sandsynligt lige logge ind på din bank, og efter du har gjort det, burde Aiia have opdateret banklinjerne. Nu kan du gå tilbage til Billys side og genindlæse siden. Nye banklinjer burde være kommet ind nu.  Fjern forbindelse til Ageras På Aiia Hub, kan du også fjerne forbindelsen til Billy fuldstændig. Dette kan være nyttigt, hvis du skal oprette en ny forbindelse med en anden e-mailadresse end den som er registreret nu.  På Aiia Hub skal du: Klikke på Services. Klikke på Ageras. Derefter kan du klikke på Muligheder. Klik på Fjern adgang og bekræft. Efter du har gjort dette skal du lige ind på Billy og fjerne forbindelsen der også.  I Billy skal du: Klikke på Bank. Klikke på Afstemning. Klikke på Mere. Klikke på Bankindstillinger. Klikke på Fjern forbindelse. Når forbindelsen er fjernet hos både Billy og Aiia, kan du starte forbindelsesprocessen forfra hos Billy. Det betyder derfor også at du i sidste skridt af forbindelses processen, kan du vælge den e-mail du vil bruge til at skabe forbindelse til Aiia. Hvis du har brug for hjælp til at sætte forbindelsen op fra ny af, kan du følge vores artikel på det her.  Slet din Aiia profil På Aiia Hub kan du også slette din profil fuldstændig. Klik på Din profil. Klik på Slet profil og bekræft.  Gendan din Aiia profil Hvis du fremover ønsker at ændre din Aiia-profil til en anden e-mailadresse, kan du gøre dette lige før login på Aiia Hub. Når du når loginsiden, skal du trykke på Gendan din profil.  Herefter indtaster du din gamle e-mail samt den nye e-mail, du ønsker at bruge til login. For at fuldføre ændringen skal du bruge den gendannelseskode, som Aiia sendte til dig første gang, du forbandt en bankkonto med Aiia. Mailen ser sådan ud: 

Aiia Hub - hvad kan du gøre her?

Bogføring af løn til medarbejdere Manuelbogføring af lønnen kræver lidt viden om debet og kredit, men med denne artikel vil vi vise dig, hvordan du bogfører et typisk lønbilag. Du skal gøres opmærksom på, at dit lønbilag kan se anderledes ud og vi vil tage udgangspunkt i følgende fiktive lønbilag: Am-indkomst løn,   debet,    24.910 kr. Medarbejder ATP,   debet,    90 kr. Virksomhed ATP,     debet,    180 kr. Feriepenge,              debet,    250 kr. Skyldig AM-bidrag, Kredit,    1992,80 kr. Skyldig A-skat,         Kredit,    8469,40 kr. Skyldig ATP,              Kredit,    270 kr. Skyldig Feriepenge  Kredit,    250 kr. Skyldig Nettoløn,     Kredit,    14447,80 kr. Bogføring af løn For at bogføre lønbilaget, skal vi finde kassekladden frem. Sådan gør du: Gå til Bogføring Vælg Kassekladde Sæt datoen til den dag, lønnen bliver udbetalt og skriv et bilagsnummer I tekstfeltet skriver du Løn – (måned) Tryk på den lille pil i højre side, indtil du har det antal linjer, du skal bruge til dette bilag. I vores tilfælde skal vi bruge ni linjer. Indtast konti og beløb 1410 - Am-indkomst,           debet,    24.910 kr. 1420 - Medarbejder ATP,   debet,    90 kr. 1420 - Medarbejder ATP,   debet,    180 kr. 1490 - Feriepenge,              debet,    250 kr. 7340 - Skyldig AM-bidrag, Kredit,    1992,80 kr. 7330 - Skyldig A-skat,         Kredit,    8469,40 kr. 7350 - Skyldig ATP,              Kredit,    270 kr. 7380 - Skyldig Feriepenge  Kredit,    250 kr. 5710 - bank,                          Kredit,    14447,80 kr. Tryk på Godkend alle Du har nu bogført, at du har haft en lønomkostning på i alt 24.910 kr., hvoraf 14.447,80 kr. er hævet på banken, mens resten af beløbet står i regnskabet som hhv. skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og Feriepenge. Når det er tid til at betale ATP-bidrag m.v., skal dette også bogføres via kassekladden. Sådan gør du: Gå til Bogføring og vælg Kassekladde Sæt datoen til den dag, du betaler A-skat, AM-bidrag eller feriepenge og skriv et bilagsnummer Tryk på den lille pil i højre side, indtil du har det antal linjer, du skal bruge til dette bilag. Nederst er et eksempel på betaling af ATP og Feriepenge, og ellers er der en guide til bogføring af betaling af A-skat og AM-bidrag her. Indtast oplysninger Betaling ATP 7350 - Skyldige ATP, debet 270 kr. Betaling af Feriepenge 7380 - Skyldige feriepenge, Debet, 250 kr. 5710 - bank, kredit, 520 Tryk på Godkend alle

Bogføring af løn til medarbejdere

For at afbetale et lån, skal du først have oprettet en konto for lånet og borført lånet ind i dit regnskab, hvordan det gøres kan du se her. Ved afbetaling af et lån, går der penge ud af din bankkonto og dit lån bliver formindsket. Husk at renterne skal bogføres for sig selv. Afdraget kan vi let bogføre ved at lave en manuel transaktion i Billy:
 Opret transaktionen Vælg Bogføring Vælg Kassekladde Vælg F Vælg dato Indsæt eventuelt bilag hvis du har et Indtast en beskrivelse fx tilbagebetaling af lån januar Konto skal være 7410 beløbet skrives i debet Modkonto er 5710 Nu skal du blot godkende også har du bogført tilbagebetaling af dit lån

Afbetaling af lån

Løbende igennem året har du måske bogført hævning af din egen løn eller lavet privateudlæg i din virksomhed, igennem den konto som hedder ”Mellemregning med ejer”. Når året så er gået, og du har beregnet virksomhedens overskud, skal kontoen ”Mellemregning med ejer” nulstilles. Det gør man som regel ved at tage saldoen på "Mellemregning med ejer" og overfører hen på kontoen ”overført resultat” kontoen, ved den første dato i det nye regnskabsår. Denne artikel vil vise, hvordan du nulstiller kontoen ”Mellemregning med ejer” ved at flytte slutbalancen hen på "Overført resultat". Nulstilling af mellemregningskonto Først finder vi ud, hvilken saldo Mellemregning med ejer er på. Vælg Regnskab. Vælg Balance. Se Mellemregning med ejer under egenkapitalen. I dette eksempel kan vi, at se at løbet er negativt på mellemregnings kontoen på i alt -43.900 kr. Da beløbet er negativt, skal mellemregning med ejer krediteres og omvendt hvis den var positiv. Vi nulstiller mellemregningskontoen: Vælg Bogføring. Vælg Kassekladde. Vælg Tilføj transaktion.  Vælg den første dato i det nye regnskabsår. Skriv en god tekst, det kunne være "Nulstilling af mellemregning" Vælg Overført resultat under konto Skriv beløbet under Debit (da mellemregning er i minus) Vælg Mellemregning med ejer som modkonto Klik Godkend. Hvis vi kigger på mellemregningskontoen, så kan vi se, at den er gået i nul. #VIDEO https://www.youtube.com/embed/jsPvwsL0th4

Sådan nulstiller du ‘mellemregning til ejer’ i Billy

Definition af periodisering Beløb vedrørende indtægter og udgifter skal periodiseres, hvis der er begrundelse for, at hele beløbet for indtægterne eller udgifterne ikke er afregnet. Derfor periodiserer man sine indtægter og udgifter for at beregne regnskabsperiodens korrekte resultat og beskatningsgrundlag. Hvornår bruger man periodisering? Man skal periodisere, hvis en indtægt eller udgift vedrører flere regnskabsår, så indtægten eller udgiften regnes med i den rigtige regnskabsperiode. Det gælder bl.a .abonnementer, klippekort, leasingaftaler og forudbetalte projekter. Det underliggende princip er, at udgifter og indtægter skal føres ind i de regnskabsår, som de indtræffer, frem for der hvor betalingen finder sted. Læs mere her. Periodisering i praksis Der findes i princippet mange eksempler på periodiseringsposter. Hvis man ser på indtægtssiden, er abonnementer eller uafsluttede arbejdsprojekter gode eksempler på periodiseringsposter, selvom de er forskellige. Salg af årsabonnementer til kunder er forudbetalinger, men her skal du være opmærksom på antallet af måneder, som kunden får nytte af abonnementet i nuværende regnskabsperiode og næste regnskabsperiode. Som udgangspunkt følger de fleste virksomheder det almindelige kalenderår (1. januar – 31. december) i forbindelse med regnskabsperioden, men visse selskaber har mulighed for at forskyde regnskabsperioden. Lad os antage, at du sælger et årsabonnement til 6.000 kr. pr. 1. april 2023. Hvis virksomheden følger det almindelige kalenderår, får du nytte af årsabonnementet fra den 1. april til 31. december svarende til 8 måneder. Det vil sige, at kun 8 måneder skal indregnes som indtægt i regnskabet, hvilket svarer til 4.000 kr. Beregning er således: Ved disse udgifter gælder nøjagtigt samme princip. Hvis du har et årsabonnement (f.eks. til Billy regnskabsprogram), skal du periodisere udgiften. Det kan være, at du netop har købt et årsabonnement til 2.400 kr. hos en udbyder den 1. juli. Her skal du beregne, hvor meget der skal periodiseres til næste regnskabsperiode: Bagatelgrænse for periodisering I princippet kan rigtig mange indtægter og udgifter periodiseres. Man taler om en bagatelgrænse, som der reelt set ikke er en officiel grænse for. Hvis du eksempelvis er en webshopejer og betaler 120 kr. om året for hosting omkostninger, kan det retfærdiggøres, at der ikke behøves at periodisere 10 kr. pr. resterende måned. Vigtigt at vide om momsen Hvis der er momsfradrag for indtægten eller udgiften skal dette indregnes ved datoen, hvor salget/udgiften er sket. Man skal derfor ikke periodisere momsen, hvilket gør periodiseringen nemmere at forholde sig til. Sådan bogfører man periodiseringer i Billy Hvis vi antager, at vi har at gøre med en konsulent, som sælger abonnementsløsninger på årlig basis til sine kunder, skal vi først undersøge hvilke indtægter og udgifter, som er relevante at periodisere. Tilgå saldobalancen og få et overblik over indtægter og udgifter. Du kan med fordel sætte flueben i boksen Skjul konto med 0-saldo i toppen af menuen, så du kun fokuserer på konti med posteringer: Vi bemærker, at der har været salg for 48.000 kr. samt omkostninger til regnskabsprogram for 2.340 kr. Vi antager, at salget og omkostningerne er bogført 1. april 2023. Vi skal altså periodisere salget med: Omkostningerne skal periodiseres med: Disse skal flyttes til en konto under balancen. Da periodiseringer for indtægter og udgifter skal bogføres på hver deres konto, skal disse oprettes i kontoplanen: Indstillinger Regnskab Rediger Kontoplan Opret konto Udfyld oplysninger for periodiseringer af udgifter således: Udfyld oplysninger for periodiseringer af indtægter således: Vi kender nu de beløb, der skal periodiseres, og som er klar til bogføringen. Gå til kassekladden via: Regnskab Kassekladde Som standard ligger der altid en blank kassekladdepostering. Når du tilføjer en ny transaktion, kan du bogføre periodiseringen for indtægter og udgifter med det samme: Beløbene flyttes nu ind i 2024 regnskabsperioden pr. 1. januar 2024: 

Sådan bogfører og håndterer du periodiseringer i Billy

Har din virksomhed givet gaver ud til forretningsforbindelser? Du skal være opmærksom på reglerne indenfor gavegivning, da reglerne ikke er ligetil. Der er nemlig regler for beskatning af gaver alt efter modtageren og beløbet på gaven. Der er f.eks. forskel på gaver som bliver givet til forretningsforbindelser og gaver til medarbejdere i virksomheden. Derudover er der også forskellige regler alt efter typen af gave. En generel regel er, at der ingen momsfradrag for gaver, uanset modtager. Vi vil i denne artikel forklare om gaver til forretningsforbindelser. Momsregler for gaver til forretningsforbindelser Når du giver gaver til forretningsforbindelser, skal du være opmærksom på om du ikke kan få momsfradrag for gaven. Ifølge SKAT kan man ikke få momsfradrag på gaver til forretningsforbindelser. Dog kan gaver til kunder godt være fradragsberettiget, hvis de kan klassificeres som reklameartikler som har en beløbsgrænse på 100 kr. pr. stk. eksklusiv moms og som er med firmaets logo på. Du kan læse mere om dette i vores artikel om merchandise. Skatteregler for gaver til forretningsforbindelser  Hvis du køber en gave til en forretningsforbindelse vil det for det meste blive set som en repræsentationsudgift. Repræsentationsudgifter er udgifter, der afholdes med det formål at styrke eller bevare forretningsforbindelser. Det kan eksempelvis være udgifter til måltider, restaurationsbesøg, gaver, jubilæer, åbent hus-arrangementer eller andre begivenheder, hvor man viser kommerciel gæstfrihed. Også rejser, udflugter eller lignende aktiviteter kan falde under denne kategori, så længe formålet er at pleje relationen til forretningsforbindelser. Det er vigtigt at skelne mellem repræsentationsudgifter og reklameudgifter. Hvis en gave eksempelvis er forsynet med et firmalogo og har en værdi under 100 kr. eksklusive moms, betragtes den som en reklameartikel og er derfor fuldt fradragsberettiget. Derimod vil gaver uden et specifikt reklameformål, som for eksempel en flaske vin med et firmalogo, blive betragtet som repræsentationsudgifter og have begrænset fradragsret. Uanset om udgifterne er afholdt i Danmark eller udlandet, gælder de samme regler. Det er derfor vigtigt at dokumentere formålet med udgifterne grundigt og sikre, at de klassificeres korrekt som enten reklame- eller repræsentationsudgifter. Sådan bogføres gaver til forretningsforbindelser Vi giver her et eksempel på en gave til en forretningsforbindelse som har kostet mere end 100 kr.  Vælg Bogføring → Kassekladde Skriv dato, upload bilag og lav beskrivelse. Skriv f.eks. Gave til forretningsforbindelse så du ved hvem gaven er gået til.  Vælg konto 1650 - Repræsentation Vælg momssatsen Momsfrit køb (0%) Skriv beløb i debet Vælg modkonto Klik Godkend alle 

Sådan bogføres gaver til forretningsforbindelser

Indimellem kan der opstå problemer med bankforbindelsen. Dette problem kan for det meste løses ved, at afbryde forbindelsen til banken og forbinde den igen. Denne artikel vil vise hvordan du afbryder din bankforbindelse og hvordan du genforbinder den igen. Sådan afbrydes bankforbindelsen i Billy For at afbryde din bankintegration skal du gøre følgende: Gå til Bank → Afstemning Tryk på Mere → Bankindstillinger Tryk på Fjern forbindelse Du har nu afbrudt forbindelsen til din bank. Du kan nu genforbinde banken. Sådan genforbindes din bank i Billy her For at forbinde din bankintegration skal du gøre følgende: Tryk på Forbind bank Indtast den bekræftelseskode du har modtaget fra AIIA på e-mail Vælg hvilke konti du vil have forbindelse til Herefter kommer du tilbage på Billy's side og her vil du blive bedt om at vælge din bankkonto tilsvarende din bankkonto i kontoplanen hos Billy.  Klik Godkend Du har nu oprettet forbindelse til din bank.  Hvis du har skiftet bankkonto, og derfor skal forbinde til en ny bankkonto, kan du læse om hvordan det skal håndteres her.

Sådan afbryder og forbinder du til din bank

Nu kan du integrere din bank med Billy, uanset hvilken bank du bruger. Det betyder, at alle dine banktransaktioner automatisk bliver overført til din bankafstemning i dit regnskab. Du slipper altså for manuelt at uploade CSV-filer, hver gang du skal afstemme dine konti. Dette sparer tid og minimerer risikoen for at importere dubletter. Sådan forbinder du din bank: Første gang du opretter forbindelse: Gå til Bank -> Afstemning i menuen, eller klik på Forbind bank fra overblikket. Klik på Forbind bank. Hvorefter du føres til AIIA's side for at oprette forbindelsen. Accepter vilkårene, og vælg din bank fra listen over understøttede banker. Du kan søge efter din bank, hvis det gør det nemmere. Log ind på din bank og vælg de konti, du ønsker at forbinde. Klik på Continue og derefter på Accept. For at fuldføre integrationen med Billy skal du også oprette en konto hos AIIA med din e-mailadresse. Indtast en e-mailadresse.  Du modtager herefter en bekræftelseskode via e-mail, som du skal bruge for at fortsætte. Indtast bekræftelseskoden som du har modtaget i din e-mail. Klik på Proceed Når du har indtastet koden, returneres du til Billy, hvor du skal vælge den konto i din kontoplan, som skal forbindes med dine bankkonti. Som standard foreslås kontoen 5710 – Bank. Efter godkendelse vil din forbindelse blive oprettet, og systemet vil løbende synkronisere dine banklinjer flere gange dagligt. Du kan se hvornår systemet sidst har importeret banklinjer oppe i venstre hjørne af siden, ligesom vist forneden:  Hvis du tidligere har oprettet forbindelse: Hvis du tidligere har forbundet din bank, husker AIIA dine oplysninger. De sender dig skal blot en ny bekræftelseskode, som du skal indtaste. Derefter vælger du hvilke konti, som skal forbindes til, og til sidst skal du vælge den tilsvarende bankkonto på Billy's side ligesom vist længere oppe.  Hvis du skal have flere bankkonti forbundet: Før du kan oprette forbindelse til flere konti, skal du lige være sikker på at du har oprettet alle dine bankkonti i kontoplanen. Hvis du mangler at oprette nogle bankkonti i kontoplanen, kan du læse om hvordan du gør i artiklen her. Når du har oprettet alle dine bankkonti til kontoplanen, skal du oprette forbindelse til dem alle enkeltvis. Du kan starte med at oprette forbindelse til den første bankkonto, ligesom vist længere oppe i artiklen.  Efter at den første forbindelse er lavet, kan du skifte over til en anden bankkonto oppe i venstre hjørne, ligesom vist forneden. Efter du har skiftet over til en anden bankkonto, får du muligheden for at forbinde til den også. Klik på Forbind bank Derefter bliver du ført over til AIIA's side og får en bekræftelseskode tilsendt til din mail. Den skal du selvfølgelig bare indtaste og derefter vælge dine bankkonti, ligesom vist tidligere i guiden. Når du kommer tilbage til Billy's side skal du vælge hvilke konti du vil forbinde nu. Vi har allerede forbundet 5710 - Bank, så i dette tilfælde skal vi vælge 5711 - Bank nr. 2 (Du skal selvfølgelig bare vælge den bankkonto i kontoplanen som selv har oprettet). Herefter gentager du processen for hver konto indtil at alle dine bankkonti er forbundet.  Står den forkerte bank på fakturaen? Læs denne guide for at skifte banken som fremgår på dine fakturaer. Har du problemer eller spørgsmål til at sætte integrationen op, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller 60 24 60 24.

Forbind din bank med Billy

Hvad er Finansielle Anlægsaktiver? Finansielle anlægsaktiver omfatter forskellige typer af langsigtede investeringer, som en virksomhed ejer med henblik på at generere indtjening over en længere periode. Eksempler på finansielle anlægsaktiver inkluderer: Kapitalandele Værdipapirer Udlån Klassifikation af Finansielle Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver kan klassificeres i forskellige kategorier afhængigt af deres karakter og formål: Investeringer i associerede virksomheder: Når en virksomhed har en betydelig, men ikke kontrollerende, indflydelse på en anden virksomhed (normalt mellem 20-50% ejerskab), klassificeres dette som en associeret virksomhed. Sådanne investeringer registreres ofte ved hjælp af indre værdi-metoden. Langfristede værdipapirer: Dette inkluderer aktier og obligationer, som virksomheden har tænkt sig at holde over længere tid. Disse investeringer kan også medføre løbende afkast i form af udbytte eller renteindtægter. Lån og tilgodehavender: Lån, der ydes til andre virksomheder eller enkeltpersoner, klassificeres som finansielle anlægsaktiver, hvis de har en længere løbetid end ét år. Køb af en kapitalandel (tilknyttede virksomheder) Først skal vi i kassekladden Gå til bogføring Herefter kassekladde Kapitalandelen skal bogføres på datoen for anskaffelse, dvs. købsdatoen. I dette eksempel er der købt Kapitalandelen for 100.000
Kontoen "5410 - Kapitalandele af tilknyttede virksomheder" skal debiteres med 100.000. Modkonto skal være 5710 - Bank. Nu er der bogført et køb af et Finansielle Anlægsaktiver på 100.000. Vælg en dato Skriv en god beskrivelse - du kan eventuelt bruge "Køb af kapitalandel" I konto skal du skrive 5410 Skriv beløbet i Debit feltet Vælg 5710 som modkonto Klik Godkend alle   

Bogføring af Finansielle anlægsaktiver 

I denne supportartikel får du en guide til, hvordan foreslået udbytte kan udbetales fra driftsselskabet til holdingselskabet. Når en moder- eller driftsvirksomhed udbetaler udbytte til et holdingselskab, er det skattefrit. Selve bogføringen kræver forskellige konti, som skal oprettes i henholdsvis drifts- og holdingselskabets regnskab. Denne guide tager udgangspunkt i, at både drifts- og holdingselskabet er oprettet i Billy. Opret konto til udbytte i driftsselskabet Når udbyttet skal bogføres fra driftsselskabet, er det vigtigt at oprette de konti, som kræves under bogføringen. I den her forbindelse skal der i driftsselskabet oprettes en konto i kontoplanen, som skal hedde Forslag til udbytte. Denne konto skal  oprettes under kontogruppen Egenkapital.  Du kan oprette konti i kontoplanen ved at trykke på: Indstillinger Regnskab Rediger kontoplan Opret konto Skriv kontogruppen (egenkapital - 7100) Skriv et konto nr. (Bemærk dette skal starte med kontogruppens nr. også skal de sidste to tal være mellem 01 og 99) I dette eksempel bruger vi 7115 Skriv et navn på kontoen Gem Bogføringen af udbytte i driftsselskabet Når kontoen i driftsvirksomhedens kontoplan er oprettet, så er næste skridt at bogføre udloddede udbytte.  Bogføring Kassekladde Herefter skal du udfylde følgende Dato -- skal ligge sidste dag i regnskabsåret Beskrivelse  Konto skal være 7115 Forventet udbytte Beløbet skriver du i Kredit I Modkonto skal du vælge 7120 Overført resultat Godkend Herefter skal beløbet flyttes til en skyldig konto Først skal vi oprette en ny konto Konto gruppe 7300 - kortfristede forpligtelser Konto nr. fx 7365 Du skal nu tilbage til i kassekladden Dato -- skal være i det nye regnskabsår (efter generelforsamlingen)  Beskrivelse Skyldig udbytte Konto skal være 7115 Forventet udbytte Beløbet skriver du i Debit I Modkonto skal du vælge 7365 Skyldig udbytte Godkend  Når beløbet udbetales til holding skal du blot lave en kassekladde som følger Dato  Beskrivelse - fx "udbetaling af udbytte" Konto skal være 7365 Skyldig udbytte Beløbet skriver du i Debit I Modkonto skal du vælge 5710 Dette års resultat Godkend Bogføring af modtaget udbytte i holdingselskabet Da det er bogført i Drift selskabet mangler vi bogføring af det i holdingselskabet. Her skal vi først oprette ny konto under egenkapital og derefter skal overførslen bogføres via kassekladden.  Opret konti til udbytte i holdingselskabet Når udbyttet skal bogføres til holdingselskabet, er det vigtigt at oprette de to konti, som kræves under bogføringen. I den forbindelse skal der i holdingselskabet oprettes to konti i kontoplanen, som kan hedde Udbytte fra driftsvirksomheden og Modtagelse af udbytte. Under oprettelsen af denne konto skal man være opmærksom på at kontogrupperne er korrekte. Ved Modtagelse af udbytte er det ”2200 - Finansielle indtægter”-kontogruppen, som skal vælges, og ved Udbytte fra driftsvirksomheden skal kontogruppen ”7100 – Egenkapital” vælges. Bogføring af udbytte i holdingselskabet Når de to konti er blevet oprettet i holdingselskabets kontoplan, er næste skridt at bogføre modtagelsen af udbyttet. Først bliver selve udbyttet krediteret og bogført som en indtægt på kontoen Modtagelse af udbytte og som modkonto bliver kontoen Udbytte fra driftsvirksomheden debiteret således, det fremgår i holdingselskabet regnskab, at driftsselskabet skylder disse penge. Det vil sige, den bliver bogført som en hensæt tilgodehavende fra driftsselskabet. Det skal skrives på følgende måde i kassekladden  Dato Beskrivelse her kan du skrive Modtagelse af udbytte Konto skal være 7101 Udbytte fra driftsvirksomheden Beløbet skriver du i Debet I Modkonto skal du skrive 2201 Modtagelse af udbytte.  Godkend Indbetaling af udbytte til holdingselskabet Husk, når ovenstående trin er gennemført, er udbyttet blevet bogført som hensæt tilgodehavende og klar til at blive indbetalt til holdingselskabets bankkonto. Derfor er det nødvendigt, at kontoen Udbytte fra Driftsvirksomheden bliver udlignet, og det skal ske i kassekladden: Det skal skrives på følgende måde i kassekladden  Dato Beskrivelse her kan du skrive Udligning af mellemregning Konto skal være 7101 Udbytte fra driftsvirksomheden Beløbet skriver du i Kredit I Modkonto skal du skrive 5710 Bank Godkend Jf. ovenstående skærmbillede kan du se, at kontoen Udbytte fra driftsvirksomheden bliver krediteret og kontoen ”5710 bank” bliver debiteret.

Udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet

Oprettelse en ny API-nøgle i Billy I Billy er det nemt at oprette en API-nøgle. Du kan følge vores guide til hvordan du opretter en APInøgle i Billy eller du kan se denne korte video om oprettelsen af API-nøglen i Billy.  Opsætning af integrationen til TaxHelper Først skal du oprette dig hos Taxhelper, det kan du gøre ved at klikke her TaxHelper. Når du er oprettet vil du blive bedt om at forbinde til et regnskabsprogram.  Her skal du blot klikke tilføj: Så skal du vælge Billy: Herefter vil TaxHelper spørger om en API, det er den du oprettede i starten af guiden, og du finder den i Billy under indstillinger -- Adgangsnøgler -- hold musen over og klik på forstørrelsesglasset. Nu kan du kopiere nøglen og sætte den ind hos TaxHelper. Når nøglen er sat ind vil du blive mødt af følgende skærm  Her skal du blot klikke fortsæt, og nu er integrationen sat op 

TaxHelper integration

Hvis man har købt noget fra det kort der er tilknyttet ens holding, men udgiften høre til driften, skal man lave et udlæg. Opret konto til udlæg i holdingselskabet Når udlægget skal bogføres fra holdingselskabet, er det vigtigt at oprette de konti, som kræves under bogføringen. I den her forbindelse skal der i holdingselskabet oprettes en konto i kontoplanen, som skal hedde Udlæg for drift. Denne konto skal oprettes under kontogruppen Omsætningsaktiver.  Du kan oprette konti i kontoplanen ved at trykke på: Indstillinger Regnskab Rediger kontoplan Opret konto Skriv kontogruppen (Omsætningsaktiver- 5800) Skriv et konto nr. (Bemærk dette skal starte med kontogruppens nr., og så skal de sidste to tal være mellem 01 og 99) I dette eksempel bruger vi 5805 Skriv et navn på kontoen Gem Bogføringen af Udlæg i holding Når udgiften skal bogføres i dit holding, skal det gøres i kassekladden. Dette er fordi, det er driften der skal have fradraget. Vi skal lave bogføringen i kassekladden: Bogføring Kassekladde Dato -- datoen hvor beløbet er trukket Beskrivelse Udlæg for drift Konto skal være din nye konto 5805 Beløbet skriver du i Debit I Modkonto skal du vælge 5710 bank Godkend Nu er der bogført at dit holdingselskab har et tilgodehavende i form af et udlæg.  Opret konto til udlæg i Driftsselskab Først skal vi oprette en konto, så vi kan bogføre at driften skylder holding beløbet for regningen: Indstillinger Regnskab Rediger kontoplan Opret konto Skriv kontogruppen (Kortfristede forpligtelser - 7300) Skriv et konto nr. (Bemærk dette skal starte med kontogruppens nr., og så skal de sidste to tal være mellem 01 og 99). I dette eksempel bruger vi 7305 Skriv et navn på kontoen Tillad betalinger på denne konto Gem Bogføringen af Udlæg i driften Nu skal du blot bogføre regningen som normalt i driften. Hvis du er i tvivl om hvordan det skal gøres kan du tage udgangspunkt i denne guide.  Når regningen er oprettet skal du registrere regningen som betalt ovre i din nye konto 7305 .  Nu er det bogført at driften skylder holding et beløb for et udlæg.  Tilbagebetaling af udlæg fra drift Når du overfører beløbet tilbage til dit holding skal bogføringen foretages i kassekladden i driften: Bogføring Kassekladde Herefter skal du udfylde følgende Dato -- datoen for overførslen Beskrivelse Konto skal være 7305 Beløbet skriver du i Debit I Modkonto skal du vælge 5710 bank Godkend Modtagelse af tilbagebetaling i holding Her går vi igen i kassekladden: Bogføring Kassekladde Herefter skal du udfylde følgende Dato -- datoen for overførslen Beskrivelse Konto skal være 5805 Beløbet skriver du i Kredit I Modkonto skal du vælge 5710 bank Godkend 

Udlæg fra holding til drift

Hvis du opretter et holding selskab på samme tid som du opretter dit driftsselskab, kan du benytte dig af rullende kapital. Kort fortalt betyder det blot, at du "ruller" kapitalen fra dit holding over til dit driftsselskab.   I følgende guide vil vi beskrive hvordan det skal bogføres. Vi tager udgangspunkt i en kapital på 40.000.  Først skal vi ind i kassekladden for holding selskabet Vælg Bogføring i menuen til venstre Vælg Kassekladde Vælg en dato I tekstfeltet kan du skrive Rullende kapital til driftsselskab Vælg kontoen 5430 - Andre værdipapirer og kapitalandele Momssatsen sættes til Momsfrit køb (0%) eller bare "Moms" Skriv 40.000 i Debit Vælg 7140 - indskudt kapital som modkonto Godkend transaktionen Nu er der bogført rullende kapital for dit holding.  Vi skal nu over i dit drift selskab. Her skal vi igen ned til kassekladden.  Herfra skal du lave en kassekladde som følger:  Vælg en dato I tekstfeltet kan du skrive Rullende kapital til driftsselskab Vælg kontoen 7140 - indskudt kapital Momssatsen sættes til Momsfrit køb (0%) eller bare "Moms" Skriv 40.000 i Kredit Vælg 5710 - Bank som modkonto Godkend transaktionen BEMÆRK: Dette er hvis pengene er blevet overført direkte til driftsselskabet.  Nu har du bogført dit rullende kapital . 

Rullende kapital

Hvis du skal refundere en betaling til en kunde, eller hvis du skal have penge retur fra en leverandør, kræver det, at du opretter en kreditnota. Denne artikel forklarer, hvordan du opretter en kreditnota i begge tilfælde. Der findes to scenarier, når man håndterer en kreditnota. Artiklen går i dybde med begge scenarier både fra et kunde- og leverandørperspektiv. Kreditnota til en kunde Der er forskel på, hvordan en kreditnota skal oprettes afhængig af, om kunden når at betale fakturaen, inden kunden bliver opmærksom på en fejl på fakturaen. Kunden opdager en fejl på fakturaen – ingen betaling på banken Hvis kunden opdager en fejl på fakturaen og dermed ikke betaler, skal kreditnotaen oprettes direkte på fakturaen. Man krediterer fakturaen således: Klik ind på fakturaen med fejl Tryk på Mere Tryk på Opret kreditnota Hvis hele kreditnotaen skal krediteres, indtastes det fulde beløb.  Det er også muligt at refundere en del af beløbet retur til kunden – her ændres beløbet under Enhedspris. Hvis vi antager, at der skal refunderes 30 kr + 7,5 kr. moms, nedskrives den oprindelige faktura på 62,5 kr., som vist på billedet nedenfor:  Kreditnotaen vil dermed enten udligne hele eller en del af fakturaen uden, at der genereres en postering på banken. Herefter afslutter du med at sende kreditnotaen plus den nye faktura, som er nedskrevet til kunden. Kunden overser fejl på fakturaen – betaling på banken Hvis kunden derimod betaler kreditnotaen med det samme og efterfølgende opdager en fejl på fakturaen, så har kunden fejlagtigt overført penge til dig. Derfor skal der oprettes en overordnet kreditnota, som ikke er relateret til en specifik faktura. Dette gøres således: Tryk på Salg Tryk på Fakturaer Tryk på Mere Tryk på Opret kreditnota Herefter udfyldes og godkendes kreditnotaen: Denne handling vil lave en postering på banken. Kreditnota fra en leverandør Ligesom med kunder gælder det samme for leverandører i forhold til, hvordan en kreditnota skal oprettes, hvilket afhænger af, om der genereres en postering på banken eller ej. Du opdager en fejl på regningen – ingen betaling på banken Hvis du opdager en fejl på en regning inden, at du betaler for udgiften, skal du bede din leverandør om en kreditnota. Når du modtager kreditnotaen, skal du finde den specifikke regning frem og oprette en kreditnota direkte på den. Klik: Tryk på Udgifter Find den specifikke regning Tryk på Mere Tryk på Kreditér regning  Ligesom med fakturaer kan hele regningen krediteres. Hvis det kun er en del af regningen, som skal krediteres, kan du også håndtere dette ved at ændre i beløbet. Afslut med Godkend. Du overser en fejl på regningen – betaling på banken Hvis tilfældet er, at du laver en fuld betaling for en regning, som enten helt eller delvist skulle refunderes, skal der oprettes en overordnet kreditnota, som ikke er relateret til en specifik regning. Dette gøres via.: Tryk på Udgifter Tryk på Mere Tryk på Opret kreditnota for regning Kreditnotaen udfyldes og godkendes efterfølgende. Har du problemer eller spørgsmål til bogføringen af hvordan der skal bogføres indberettet moms, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller 60 24 60 24. #VIDEO https://www.youtube.com/embed/syHm4YM4-0s

Sådan håndterer du kreditnotaer i Billy

Straksbetaling giver dig mulighed for at modtage betaling fra dine kunder med det samme, hvilket forbedrer din egen likviditet. I denne hjælpeartikel vil vise, hvordan du kan registrere Straksbetaling på dine fakturaer samt beskriver hvilke krav, der skal være opfyldt for at kunne benytte denne funktion. 
Registrer straksbetaling på en faktura Gå til Salg. Opret faktura og godkend. Klik på "Få din betaling i dag". Når du har klikket på "Få din betaling i dag", så skal du følge nedenstående flow:
 
Krav til straksbetaling For at kunne gøre brug af straksbetaling, så er der flere krav der skal være opfyldt:  

1. Du skal fakturere en virksomhed med et CVR-nummer.
2. Min beløb: 5.000 DKK.
3. Max beløb: 150.000 DKK.
4. Min betalingsfrist: 8 dage.
5. Max betalingsfrist: 120 dage.

I Billy skal flere informationer være udfyldt under virksomhed i indstillinger. Følgende informationer der skal være udfyldt er:
- Virksomhedsnavn.
- Adresse.
- CVR-nummer.
- E-mail.

Se nedenstående billede: Du kan se vores korte video her om straksbetaling, eller du kan ansøge om straksbetaling igennem din Billy profil under Lån.  Hvis du har flere spørgsmål til straksbetaling, kan du kontakte Ageras Finance på finance-support@billy.dk. #VIDEO https://www.youtube.com/embed/cMpHBC77KT4

Krav til straksbetaling

Har du købt inventar såsom møbler til din virksomheds lokaler eller kontor, skal du kende reglerne for bogføring af købet. Momsreglerne er forskellige alt efter om du køber for mindre eller mere end grænsen for småanskaffelser.  Hvis du køber for mindre end 33.100 kr. (2024) eksklusiv moms, vil du kunne straksafskrive det ved at bogføre det i resultatopgørelsen på en konto under administrationsomkostninger. Hvis inventaret koster mere end 33.100 kr. eksklusiv moms, vil du i stedet skulle bogføre det på en konto i balancen under aktiver.  Vi viser her et eksempel på et køb af inventar for hhv. mindre og mere end 33.100 kr. eksklusiv moms. Momsregler for inventar  Hvis man køber inventar til virksomheden, kan man som udgangspunkt trække momsen fra såfremt at leverandøren er dansk. Man kan nemlig ikke få momsfradrag for et køb af inventar fra en udenlandsk leverandør. Derudover er der nogle regler for, hvorvidt man kan straksafskrive købet eller om det skal aktiveres i balancen. Den ene begrænsning er beløbsstørrelsen for købet, som skal være over 33.100 kr. eksklusiv moms. Derudover skal man huske at beløbsgrænsen gælder for ét produkt som ikke kan bruges uafhængigt. F.eks. kan stilladsdele koste individuelt 1.000 kr., men da hver del ikke kan bruges uafhængigt, ses det som et samlet køb.  Derudover skal man kunne forvente at inventaret kan bruges i mere end 1 år. Hvis inventaret forventes at have en kortere levetid, kan man godt straksafskrive det selvom det overstiger beløbsgrænsen.  Sådan bogføres inventar under 33.100 kr. Hvis du har købt inventar for mindre end 33.100 kr. eksklusiv moms, skal det bogføres i resultatopgørelsen. Vi bruger derfor regningsmodulet til at bogføre regningen. Gå til Udgifter → Regninger Klik på Opret regning Udfyld informationer Skriv Køb af inventar + eventuelt specifikation af hvad du har købt i beskrivelsen Vælg kontoen 1880 - Inventar og vælg momssatsen Købsmoms (25%) Skriv beløb og godkend regningen Sådan bogføres inventar over 33.100 kr.  Hvis du har købt inventar for mere end 33.100 kr. eksklusiv moms, skal du i stedet aktivere det i balancen under en konto for materielle anlægsaktiver. Vi bruger kassekladden til at bogføre denne regning. Gå til Bogføring → Kassekladde Vælg dato Vedlæg bilag Skriv Inventar + specificer hvilken type inventar der er købt fx maskine Vælg kontoen 5310 - Driftsmidler og inventar (Kostpris) med momssatsen Købsmoms (25%) Skriv beløbet i debet Vælg modkonto Godkend transaktionen Herfra kan aktivet så afskrives på hvert år. Man kan maksimalt afskrive 25% pr. år af aktivets værdi. Dog skal man være opmærksom på aktivets forventede levetid samt om aktivet kan afskrives. F.eks. kan man ikke afskrive på dyre malerier, da de typisk ikke taber værdi.

Bogføring af inventar til virksomheden

I denne artikel kan du få svar på, hvordan du kommer helt i mål med indberetningen af de filer, du har modtaget i forbindelse med, at du lavet dit årsregnskab i Billy. Vær opmærksom på, at du kun skal indberette oplysningsskemaet - og eventuelt lønsumsblanketten, hvis du er lønsumsregistreret. Årsrapport Som enkeltmandsvirksomhed eller anden form for personlig virksomhed, er du som udgangspunkt ikke forpligtet til at indberette årsrapport hos Erhvervsstyrelsen. Selvom det ikke er et krav, får du alligevel en årsrapport, som du kan bruge til dokumentation, hvis du får en forespørgsel fra eksempelvis SKAT eller din bank. Bilag til oplysningsskema Du skal heller ikke indberette bilagene til dit oplysningsskema. Men du kan gemme dem som dokumentation, så du kan fremvise dem på forespørgsel fra eksempelvis SKAT, hvis de vil se grundlaget for de skattemæssige beregninger i dit oplysningsskema. Udfyldt oplysningsskema Du er forpligtet til at indberette oplysningsskemaet (tidligere kaldt oplysningsskema) til SKAT. Til selve indberetningen skal du bruge de informationer, som du finder i felterne i oplysningsskemaet. Du indberetter ved at følge nedenstående punkter skridt for skridt. Gå ind på SKATs hjemmeside og log ind som privat Tryk på Se din årsopgørelse/dit oplysningsskema (selvangivelse)   Tryk på Ret årsopgørelsen/dit oplysningsskema. Herfra skal scrolle ned til virksomhedsoplysninger, hvor du skal udfylde dit oplysningsskema. Du skal blot følge anvisningerne i oplysningsskemaet. De mest almindelige rubrikker, der skal udfyldes, er rubrik 111 (overskud) og 112 (underskud). Der vil dog typisk også være andre felter, som skal udfyldes, så det er en god ide at studere oplysningsskemaet grundigt, så du får alle oplysningerne med i din indberetning. Når du har udfyldt virksomhedsoplysninger, skal du scrolle videre ned til regnskabsoplysninger og udfylde felterne, som anvist i oplysningsskemaet. Når du har gjort det, skal du trykke gem og bagefter trykke tilbage til ret årsopgørelsen/oplysningsskema. Herfra burde alle relevante informationer være indtastet, og du kan se dem i et overblik. Det er en god ide at tjekke det hele igennem og sikre, at alt ser korrekt ud. Når du er tilfreds, skal du trykke godkend oplysningsskemaet nederst på siden. Herefter vil du få en kvittering, og du nu indberettet din oplysningsskema. Godt gået. Afslutningsark med efterposteringer Du skal bruge afslutningsarket som en guide til, hvilke efterposteringer, du skal ind og lave i dit regnskab i Billy, når du har modtaget dit årsregnskab. Der kan være forskellige årsager til, at du skal lave efterposteringer. Det kan eksempelvis være, at indehaveren af virksomheden har fri telefon, og dette medfører en efterpostering, hvis du ikke har bogført dette, inden du lavede dit årsregnskab. Vigtigt: Når du har lavet dine efterposteringer, skal du sikre, at din saldobalance i Billy skal stemme på kroner og ører med din årsrapport. Hvis der er en difference, skal du gå dine efterposteringer igennem en ekstra gang.  Spørgsmål? Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter din årsrapport, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk, 60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.

Indberetning af årsrapport for enkeltmandsvirksomhed

Har du fået hele regnskabet til at stemme, men der er stadig nogle ikke-afstemte posteringer i bankafstemningen, kan det være fordi du har bogført posteringerne dobbelt eller valgt en forkert konto de er betalt på. Altså f.eks. har du angivet at den er betalt på banken, men i virkeligheden var den betalt privat. Sørg derfor altid at tjekke om alle posteringer er bogført korrekt. Hvis du er sikker på, at de er bogført korrekt, og gerne vil have de ikke-afstemte posteringer fjernet, kan du sætte bankafstemningens startdato frem sådan at de ikke længere er synlige. Sådan fjernes ikke-afstemte posteringer i Billy Først skal du gå ind i Bank i Billy. Her kan du se dine ikke-afstemte posteringer i højre side. Vi giver et eksempel med 5 ikke-afstemte posteringer frem til d. 17 nov 2023. Hvis du ved, at hele regnskabet stemmer, og gerne vil fjerne dem, så kan du gøre følgende: Gå til Indstillinger Klik på Regnskab Under Bankafstemningsindstillinger skal du skrive den startdato du ønsker Klik Gem ændringer I dette tilfælde har vi sat startdatoen til at være d. 18 nov 2023, hvilket resulterer i at bankafstemningen nu ser sådan her ud: På denne måde viser bankafstemningen kun den ønskede periode. 

Fjern ikke-afstemte posteringer i bankafstemningen

Flere virksomheder bruger Paypal hvis de sælger til udlandske kunder. Når man opretter sig hos Paypal får man en "bankkonto" hvor kundeindbetalingerne bliver betalt til.  Når du så vil have udbetalt disse penge fra Paypal kontoen til din almindelige erhvervskonto, skal du registrere dette i Billy.  Vi vil vise et eksempel, hvor vi har overført 10.000 kr. fra vores PayPal-konto til vores bankkonto, og Paypal har taget 342,60 kr. i gebyr. Sådan håndteres Paypal udbetalinger i Billy Når du bruger Paypal, skal du oprette det som en separat konto når du starter med at bruge det. Du kan læse vores artikel på hvordan man opretter en Paypal konto i Billy. Vi har vores Paypal konto med kontonummer 5730 under kontogruppen Bank- og kontantbeholdninger. Når du har registreret salget og efterfølgende får pengene udbetalt fra Paypal, skal du gøre følgende: Gå til kassekladden under Bogføring → Kassekladde Vi skal nu taste ind at pengene er gået fra vores Paypal konto til vores erhvervskonto. Vi skal huske at Paypal fratrækker et gebyr for dette som skal medregnes i regnskabet.  Vi skal bruge en flerbenet postering som man kan lave ved at klikke på det lille '+' til højre for linjen (man skal holde musen over linjen før den dukker op). Man kan også stille sig i tekstfeltet og klikke CTRL + L eller CMD + L for at lave flere linjer. Vi skal bruge 3 linjer.  I første linje skriver vi Paypal overførsel og vælger kontoen 5730 - Paypal hvor vi krediterer 10.000 kr.  I anden linje skriver vi Gebyr og vælger kontoen 2320 - Gebyrer hvor vi debiterer gebyret på 342,6 kr.  I tredje linje skriver vi Overført til bank og vælger kontoen 5710 - Bank hvor vi debitere kontoen med 9657,4 kr. som svarer til det fulde beløb minus gebyret. Klik Godkend alle Vi har nu registreret at vi har fået udbetalt penge fra vores Paypal konto til vores almindelige erhvervskonto. 